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Formations techniques ou réglementées B2B

Rhône, Rhône-Alpes, France
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Fiche d'identité de la société
Forme juridique : SAS
Ancienneté de la société : Entre 5 et 10 ans
Localisation du siège : Rhône, Rhône-Alpes, France
Résumé général de l'activité
Le projet offre l'opportunité d'investir dans un acteur EdTech positionné sur le marché porteur des formations réglementaires, à destination d'industries fortement contraintes telles que la pharmacie, les biotechnologies et la logistique.

La société a d'ores et déjà opéré avec succès sa transition d'un modèle de conseil traditionnel vers un modèle hybride à forte récurrence, associant conseil, plateforme LMS propriétaire en mode SaaS et catalogue de formations certifiantes enrichies par l'intelligence artificielle. Ce positionnement renforce la scalabilité de son modèle économique et la récurrence de ses revenus.
En plus
La société possède une ou plusieurs marques déposées à l'inpi
La société travaille à l'export
A propos de la levée de fonds
Type d'opération : Renforcement des fonds propres
Explication de la levée de fonds : Besoins de financement : 2,5 M€, pouvant être structurés en fonds propres (equity) et/ou en dette. Tickets d'investissement à partir de 100 k€.
Montant recherché : 2500 k€
Participation proposée : Minoritaire
Eléments chiffrés *
En k€/année En k€ 202420252026
CACA 2 500 3 800 6 000
Marge bruteMarge
EBE EBE 240 300 1 000
Résultat exploitationREX
Résultat netRN
Nb. de personnesNb 35
* CA = Chiffre d'Affaires, Marge = Marge brute, EBE = Excédent Brut d'Exploitation, REX = Résultat d'Exploitation, RN = Résultat Net, Nb = Nombre de collaborateurs
En k€/année 2023202420252026
CA 2 200 2 500 3 800 6 000
Marge brute
EBE 200 240 300 1 000
Résultat exploitation
Résultat net
Nb. de personnes 35
Points forts
- Équipe expérimentée : 9 développeurs (dont 2 CTO seniors) et plus de 20 ans d'expertise cumulée en conseil, IT, sciences de la vie et formation réglementaire.

- Product-market fit validé : 900 k€ de chiffre d'affaires SaaS en 2024.

- Modèle SaaS hautement scalable : revenus récurrents, contenus mutualisés et cross-sell entre les différents modules réglementaires.

- Technologie différenciante : plateforme LMS propriétaire intégrant IA, traçabilité complète des formations et suivi en temps réel.

- Positionnement souverain : hébergement en France, conformité HDS et réponse aux exigences des marchés publics.

- Base clients solide : près de 300 clients actifs et plusieurs milliers de traitements réglementaires déjà réalisés.

- Présence internationale : France, Belgique, Allemagne, Suisse, Canada, Singapour et États-Unis.

- Modèle résilient : formations réglementaires obligatoires, peu sensibles aux cycles économiques.

- Forte compétitivité : coût des formations 2 à 3 fois inférieur aux offres traditionnelles grâce au modèle digital.

- Accélérateur commercial : formations éligibles aux financements CPF / OPCO, réduisant le coût pour les entreprises.
Positionnement par rapport au marché
Opportunité de marché : Un secteur EdTech en forte croissance.

- Marché français de l'EdTech estimé à près de 2 Md€, en forte croissance depuis 2023, soutenu par la transformation numérique des entreprises et des établissements d'enseignement.


- Le Corporate Learning représente 2/3 du CA EdTech, porté par la formation réglementaire (RGPD, BPF, IA Act, CSRD…).

- Montée en puissance des digital natives : Accélération des besoins en digitalisation de la formation.

- Un marché adressable de plusieurs centaines de milliers d'organisations :
200 000 PME et ETI concernées par le RGPD ;
80 000 entreprises concernées par la CSRD ;
50 000 acteurs publics (collectivités, hôpitaux, bailleurs sociaux...)
Concurrence
Le marché est très fragmenté avec +540 entreprises (TOP20 = 1 Md€ de CA) offrant des opportunités de BUILD-UP intéressantes.
Eléments complémentaires
Compléments, spécificités

> 3 M€ investit depuis 2019 pour le développement + R&D (dont >550 k€ sur fonds personnels)

1er tour de table 2024 = 2,5 M€ sécurisés & déployés depuis 2024
- Equipe tech renforcée : 9 dev. dont 2 seniors CTO
- Création d'un Videomaton via l'I.A. pour industrialiser la création de contenus (x3 en 12 mois)
- Modèle « One-Stop-Shop » : Compliance-as-a-Service de formation BtoB certifiants (RGPD, cybersécurité, IA Act, climat - CSRD, ESG)

Profil d'investisseur

Personne physique ou Personne morale ou Fonds d'investissement

Complément sur l'investisseur

Recherche d'investisseurs qui croient au projet et souhaitent s'investir.

FUSACQ vous aide à
Transactions comparables du secteur
L'organisme propose des prestations individuelles et collectives essentiellement pour le retour à l'emploi des personnes en difficulté.
Réf. : CR588       CA : 1-3M€        Acquéreur :         Situation :         Type :
Organisme de formation et de conseil à caractère généraliste qui offre ses services de manière quasi-exclusive à la Fonction Publique.
Réf. : CR45       CA : 300k€-1M€        Acquéreur :         Situation :         Type :
  -  personne physique
  -  société
  -  société in bonis
  -  société en difficulté
  -  achat de titres
  -  achat fonds de commerce